Постановление администрации г. Богородска Богородского района Нижегородской области от 12.11.2013 N 99 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана администрации города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и составления проекта бюджета города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
В целях формирования проекта бюджета города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана администрации города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период администрация города Богородска Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана администрации города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и составления проекта бюджета города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В.ПАВЛЫЧЕВ
Утвержден
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 12.11.2013 № 99
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(далее - Порядок)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы города Богородска Нижегородской области от 28.10.2013 № 44 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Богородске Нижегородской области в новой редакции" и определяет основные этапы составления проекта бюджета города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год (далее - проект бюджета города) и разработки среднесрочного финансового плана администрации города Богородска Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - среднесрочный финансовый план).
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается администрацией города Богородска Нижегородской области на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период) и утверждается постановлением администрации города Богородска Нижегородской области.
Разработка очередного среднесрочного финансового плана осуществляется посредством уточнения параметров утвержденного среднесрочного финансового плана на плановый период и разработки параметров на второй год планового периода.
Среднесрочный финансовый план включает в себя показатели бюджета города Богородска Нижегородской области.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается исходя из показателей прогноза социально-экономического развития города за отчетный период, итогов исполнения бюджета, прогнозной оценки доходных источников с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города на среднесрочную перспективу.
Проект бюджета города Богородска Нижегородской области составляется администрацией города Богородска Нижегородской области на один год.
Исходной базой для составления проекта бюджета являются:
1) бюджетное послание Президента Российской Федерации;
1) прогноз социально-экономического развития города Богородска Нижегородской области;
2) основные параметры среднесрочного финансового плана города Богородска Нижегородской области;
3) основные направления бюджетной и налоговой политики города Богородска Нижегородской области на среднесрочную перспективу;
4) отчет об исполнении бюджета города в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения бюджета в текущем году;
5) реестр расходных обязательств администрации города Богородска Нижегородской области.
При составлении проекта бюджета города используются методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, включающая в себя принципы и подходы к планированию расходов по действующим и принимаемым расходным обязательствам, и методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета и бюджета поселений на 2014 - 2016 годы.
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
На первом этапе.
Разрабатывается информация о результатах и основных направлениях деятельности по форме согласно приложению № 1 к данному порядку с пояснительной запиской.
Основные понятия и термины используют в значении, данном Бюджетным кодексом и Порядком разработки среднесрочного финансового плана города Богородска Нижегородской области.
Основными задачами подготовки и представления информации о результатах и основных направлениях деятельности являются: реализация прогноза социально-экономического развития города Богородска Нижегородской области, мониторинг его реализации, обеспечение информацией, необходимой для составления проекта среднесрочного финансового плана города.
Информация сопровождается пояснительной запиской, включающей основные показатели развития подведомственных видов деятельности, в том числе итоги деятельности отчетного года, оценку текущего года и основные направления деятельности на среднесрочную перспективу, анализ действующих муниципальных программ, перечень проблем, требующих решения.
На основании данной информации разрабатываются основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития на плановый период и другие сведения, необходимые для подготовки среднесрочного финансового плана.
Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития на плановый период должны содержать следующие экономические показатели: численность занятых в экономике, фонд оплаты труда, прочие показатели (по согласованию).
Одновременно администрацией города Богородска Нижегородской области определяются и представляются в Финансовое управление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области предложения по предельным объемам ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку, с учетом прогнозных показателей по доходам разрабатываются основные параметры среднесрочного финансового плана. Основные параметры среднесрочного финансового плана разрабатываются по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку.
Основные параметры среднесрочного финансового плана являются исходной базой для формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год.
На втором этапе.
Администрация города формирует предварительные (плановые) реестры расходных обязательств, распределяет прогнозные предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета.
Администрацией города составляется и направляется в планово-экономический отдел администрации Богородского муниципального района Нижегородской области перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
На третьем этапе.
С учетом основных параметров среднесрочного финансового плана отдел по финансовой и налоговой политике, управлению муниципальным имуществом и земельному контролю администрации города Богородска Нижегородской области разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение администрации города прогноз социально-экономического развития города на плановый период.
На основе реестров расходных обязательств, необходимых расчетов, документов и материалов отдел по финансовой и налоговой политике, управлению муниципальным имуществом и земельному контролю администрации города Богородска Нижегородской области формирует среднесрочный финансовый план, который направляет на утверждение администрации города.
Одновременно отдел по финансовой и налоговой политике, управлению муниципальным имуществом и земельному контролю администрации города Богородска Нижегородской области составляется проект бюджета города и вносится на рассмотрение администрации города Богородска Нижегородской области.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам, установленным приложением № 3 к настоящему Порядку.
Основные параметры проекта бюджета города разрабатываются по формам, установленным приложением № 6 к настоящему Порядку.
Основные параметры проекта бюджета города, внесенного на рассмотрение администрации города, должны соответствовать параметрам среднесрочного финансового плана.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный администрацией города, представляется в городскую Думу города Богородска Нижегородской области одновременно с проектом бюджета города на очередной финансовый год.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный администрацией города Богородска Нижегородской области, подлежит официальному опубликованию.
Приложение № 1
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(тыс. рублей)
Показатели
Единица измерения
Отчетный период
Плановый период
Примечание
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
Текущий год (оценка)
1-й год
2-й год
3-й год
1. Численность постоянного населения, чел.
2. Число родившихся детей, чел.
3. Число умерших, чел.
4. Естественный прирост населения, чел.
5. Прибыло за год, чел.
6. Выбыло за год, чел.
7. Миграционный прирост, чел.
8. Численность занятых в экономике, чел.
9. Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.
10. Темп роста фонда оплаты труда к соответствующему периоду прошлого года, %
11. Среднемесячная заработная плата работающих, чел.
12. Темп роста среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года, %
13. Число торговых мест, единиц
14. Площадь торговых залов, кв. м
--------------------------------
<*> Перечень показателей может быть уточнен в соответствии с действующим законодательством отделом экономического планирования и инвестиционной политики администрации района.
Руководитель _____________________
Исполнитель
Приложение № 2
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Показатель <*>
Единицы измерения
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Очередной год
Плановый период
1-й год
2-й год
1
2
3
4
5
6
7
1. Доходы бюджета города, в том числе:
тыс. рублей
- Налоговые и неналоговые доходы
тыс. рублей
2. Расходы бюджета города
тыс. рублей
3. Дефицит (профицит) бюджета города
тыс. рублей
Справочно:
Предельный объем дефицита бюджета города
тыс. рублей
Предельный объем муниципального долга
%
Верхний предел муниципального долга на конец года
тыс. рублей
Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета города без учета безвозмездных поступлений
%
--------------------------------
<*> Перечень показателей имеет рекомендательный характер и может быть уточнен.
Приложение № 3
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Таблица 1
Основные параметры
консолидированного бюджета города Богородска
Нижегородской области на 2014 - 2016 годы
(тыс. рублей)
Показатели
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Очередной год
Плановый период
1-й год
2-й год
1
2
3
4
5
6
Доходы, всего, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
Расходы, всего
в том числе:
- расходы на обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты
- условно утверждаемые расходы
Профицит (+), дефицит (-)
Муниципальный долг города:
на начало года
на конец года
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований
по ведомственной структуре расходов бюджета города
на 2014 - 2016 годы
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Очередной год
Плановый период
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
1-й год
2-й год
ВСЕГО
Приложение № 4
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ АССИГНОВАНИЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Очередной год <*>
Плановый период
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
Дополнительные коды
КОСГУ
1-й год <*>
2-й год <*>
ВСЕГО
--------------------------------
<*> По необходимости информация может предоставляться в разрезе действующих и принимаемых обязательств.
Приложение № 5
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА <*>
Наименование программы (подпрограммы)
Реквизиты программы (дата, номер, название документа)
Заказчик - координатор программы
Сроки и этапы реализации программы
Основные направления программы
Ожидаемые конечные результаты
№ п/п
Наименование мероприятия
КБК
Сроки выполнения
Заказчик программы (исполнители)
Заявка на финансирование, тыс. руб.
Текущий год (оценка)
1 плановый год
2 плановый год
3 плановый год
Цель программы
Всего, в т.ч.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 1 программы
Всего, в т.ч.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 1.1.
Всего, в т.ч.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 1.2.
Всего, в т.ч.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
--------------------------------
<*> Заполняется отдельно по каждой программе.
Руководитель ______________________________
Исполнитель
Приложение № 6
к Порядку разработки среднесрочного финансового плана
администрации города Богородска Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период
и составления проекта бюджета города Богородска
Нижегородской области на очередной финансовый год
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ОЧЕРЕДНОЙ 2014 ГОД
(тыс. рублей)
КБК
Показатель <*>
Очередной год
1
2
3
Доходы бюджета, всего:
Налоговые и неналоговые доходы, из них:
- показатели
Безвозмездные поступления, из них:
- показатели
Расходы бюджета, всего:
Из них по разделам и подразделам:
- показатели
Дефицит (профицит) бюджета,
всего:
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:
- показатели
--------------------------------
<*> Перечень показателей имеет рекомендательный характер и может быть уточнен.
------------------------------------------------------------------