Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 17.01.2013 N 4 "О внесении изменений в РЦП "Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2010 - 2012 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2013 г. № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЦП "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ В ГРАНИЦАХ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 ГГ."
В соответствии с постановлением администрации Павловского района от 31.08.2009 № 83 "Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга реализации районных целевых программ в Павловском муниципальном районе":
1. Внести изменения в Районную целевую программу "Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района № 40 от 16.04.2010:
1.1. В Паспорте программы:
п. 1.9. Предполагаемые объемы и источники финансирования;
п. 1.2. Индикаторы достижения целей Программы -
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 5. Система программных мероприятий - изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы - изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Раздел 8. Индикаторы достижения цели Программы. Промежуточные значения индикаторов цели. Экономическая эффективность. Общественная эффективность - изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 1 к данной программе "Основные мероприятия по реализации районной целевой программы "Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2010 - 2012 годы" на 2012 год изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Павловского муниципального района № 193 от 18.12.2012 "О внесении изменений в РЦП "Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2010 - 2012 гг." отменить.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству и кап. ремонту О.В. Милицкову.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 17.01.2013 № 4
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.9. Предполагаемые Источники 2010 2011 2012
объемы и источники финансирования
финансирования
Всего: 26083 - 15385,531
В том числе: Областной - - 5500,0
бюджет
Бюджет района 20867 - 1204,0
Бюджет поселений 5216 - 8681,531
1.12. Индикаторы На конец реализации Программы планируется
достижения цели Программы достигнуть значения индикатора цели:
Удельный вес муниципальных дорог с твердым
покрытием в общей сети муниципальных дорог
составит 40%;
Снижение протяженности муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, на 7,9%
(18,74 км) и составит порядка 271,74 км
Отсутствие финансирования в 2011 году вызвано реализацией Постановления Правительства Нижегородской области от 3 июня 2011 г. № 424 "О порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных районов и городских округов и ремонту инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году", софинансирование расходов производилось не по РЦП "Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2010 - 2012 годы".
Приложение № 2
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 17.01.2013 № 4
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование Сроки Ответственный Годы Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый
мероприятия реализации исполнитель эффект от
всего собственные федеральн. областной районный бюджет реализации
средства бюджет бюджет бюджет поселений
организаций
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача программы: Обеспечение ежегодного объема ремонта автодорог в соответствии с требованиями по нормативам межремонтных
сроков, выполнение своевременного и качественного ремонта автодорог, обеспечение безопасности дорожного движения
1. Выполнение 2010 Управление по Всего 41468,531 5500,0 22071,0 13897,531 Рост объемов
работ по 2011 стр-ву и кап. развития и
ремонту 2012 ремонту, 2010 26083 20867 5216 благоустройства
автодорог подрядные год сети дорог в
организации, границах
определенные 2011 - - - муниципальных
по конкурсу год образований
Павловского
2012 15385,531 5500,0 1204,0 8681,531 района по
год сравнению с
предыдущими
годами.
После
реализации
мероприятий
будут введены в
действие
порядка 100474
кв. м улиц,
2729 кв. м
тротуаров
Основные мероприятия по реализации Программы на 2010 - 2012 годы - см. Приложение 1.
Приложение № 3
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 17.01.2013 № 4
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для успешной реализации Программы в течение 2010 - 2012 гг. необходимо привлечение финансовых, технических и кадровых ресурсов.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджета муниципальных образований Павловского муниципального района при условии софинансирования из бюджетов муниципальных образований не менее 25%. Финансирование осуществляется на выполнение ремонтных работ по имеющимся ведомостям дефектов и намечаемых работ и сметной документации.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ будет осуществляться исключительно на конкурсной основе.
Общие затраты на реализацию Программы оцениваются в 41,4 млн рублей. Указанные средства складываются из имеющегося объема дорожных работ, а также возможности освоения данных средств в течение рабочего периода - 2010 - 2012 гг.
В указанные средства входит выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству территорий в 10 муниципальных образованиях Павловского муниципального района.
Всего в рамках реализации мероприятий Программы предполагается отремонтировать 18,74 км автомобильных дорог.
Сроки Объем финансирования, тыс. руб.
Задача реализации
всего Собств. Федеральн. Областной Районный Бюджет Др.
средства бюджет бюджет бюджет поселений источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение всего 41468,531 5500,0 21891,0 13897,531
ежегодного
объема ремонта 2010 26083 20867 5216
автодорог в
соответствии с 2011 - - -
требованиями
по нормативам 2012 15385,531 5500,0 1204,0 8681,531
межремонтных
сроков,
выполнение
своевременного
и
качественного
ремонта
автодорог,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Приложение № 4
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 17.01.2013 № 4
8. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Наименование Единица Значение индикаторов цели Программы
индикаторов цели измерения
Программы индикаторов на момент по без программного
цели разработки окончании вмешательства
Программы Программы реализации (после
(на Программы предполагаемого
01.01.2010) (на срока реализации
01.01.2013) Программы на
01.01.2013)
1. Удельный вес % 40 40 40
муниципальных
автодорог с твердым
покрытием в общей
сети муниципальных
дорог
2. Протяженность км 290,48 271,74 377,6
муниципальных
автодорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям
Промежуточные значения индикаторов цели
Наименование Единица 2010 год 2011 год 2012 год
индикаторов цели измерения
Программы индикаторов 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е
цели полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
Программы
1. Удельный вес % 40 40 40 40 40 40
муниципальных
автодорог с
твердым
покрытием в
общей сети
муниципальных
дорог
2. Протяженность км 290,48 282,22 282,22 275,078 275,078 271,743
муниципальных
автодорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям
Экономическая эффективность
База 2010 2011 2012
(2009 год год год
год)
Показатель непосредственного результата: 1,25 8,26 7,142 3,343
объем ремонта, км
объем расходов на ремонт а/дорог, млн 2,5 26,1 28,7 15,4
руб.
Норма дисконта (индекс инфляции), % 106,8 109,5 106,0
Объем расходов, приведенных к начальному 2,5 24,4 26,2 14,5
моменту времени, млн руб.
Экономическая эффективность: объем 0,49 0,338 0,272 0,237
ремонта автодорог с каждой тыс. рублей,
вложенной в дорожную отрасль, км/млн
руб.
Экономическая неэффективность выражается в уменьшении объема ремонта автодорог с каждого миллиона рублей, вложенного в дорожную отрасль, с 0,338 км/млн руб. в 2010 году до 0,237 км/млн руб. на конец реализации Программы, вызванном ростом инфляции в 2011 году и снижением объема финансирования в 2012 году.
Оценка общественной эффективности осуществляется на основе сравнения величины достигнутого на начало реализации Программы и планируемого в результате ее реализации индикатора цели (протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям) и величины выполненного объема ремонта автодорог.
Общественная эффективность
База 2010 2011 2012
(2009 год год год
год)
Индикатор цели: протяженность автодорог, 290,48 283,796 275,078 271,77
не отвечающих нормативным требованиям,
км
Темпы роста, % 0,97 0,97 0,99
Объем ремонта автодорог, км 1,25 8,26 7,142 3,343
Темпы роста, % 6,6 0,86 0,47
раз.
Общественная эффективность 14,7 0,89 2,11
Вывод: снижение показателя общественной эффективности с 14,7% в 2010 году до 2,11% в 2012 году обусловлено уменьшением протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Приложение № 5
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 17.01.2013 № 4
Приложение 1
к районной целевой Программе
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ
ДОРОГ В ГРАНИЦАХ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
На 2012 год
№ Наименование Муниципальное Наименование Местоположение Протяженность, Площадь Объем финансирования, т. р. Сроки Исполнитель
п/п мероприятия образование объекта км исполнения
Всего Областной Бюджет Бюджет
бюджет района поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Выполнение г. Павлово Ул. Высокая 0,158 733,607 621,922 - 111,685 4 кв. 2012 ОАО
работ по г. "Дорожное"
ремонту Пер. Огородный 0,132 633,929 537,420 - 96,509
автодорог
Ул. 0,159 732,103 620,648 - 111,455
Физкультурника
Пер. Суворова 0,057 277,717 235,473 - 42,280
Ул. 0,116 608,940 516,237 - 92,702
Комсомольская
Ул. 2-я 0,177 991,499 840,559 - 150,940
Напольная
Ул. 6-я Новая 0,147 624,130 529,116 - 95,014
Линия
Ул. Цветочная 0,045 249,915 211,870 - 38,045
Ул. Пионерская 0,107 521,127 441,791 - 79,336
Ул. Лимонная 0,229 1220,555 - 937,0 283,555
Ул. Восточная 0,652 3487,469 - - 3487,469 2 кв. 2012
г.
Ул. 0,440 1687,040 - - 1587,040
Транспортная
Ул. 0,233 791,509 - - 791,509
Островского
Ул. Высокая 0,077 205,706 - - 205,706
Ул. Дачная 0,201 670,540 - - 670,540
Ул. 0,170 209,820 - - 209,820
Фестивальная
Ул. 0,002 135,132 - - 135,132
Белохвостикова
(тротуар)
г. Ворсма Ул. Калинина 0,120 540,355 425,000 - 115,355 4 кв. 2012
г. Горбатов Ул. Новый 0,039 277,262 210,000 36,8 30,462 4 кв. 2012
съезд
Р.п. Ул. Чкалова 0,076 360,954 310,000 - 50,954 4 кв. 2012
Тумботино
Ул. Советская 0,035 182,0 - 39,0 143,0
ИТОГО по 3,343
ремонту
автодорог
2. Щебенение г. Ворсма Ул. Школьная 0,09 46,2 - 44,0 2,2
дорог
Таремский с/с Улицы села 38,632 - 35,0 2,632
Абабковский д. М.Тарка 0,3 23,1 - 22,0 1,1
с/с
Коровинский п. Ясенцы 0,153 81,341 - 17,0 64,341
с/с
Варежский с/с д. Максаково 0,02 20,0 - 19,0 1,0
Грудцинский с. Грудцино 0,08 98,750 - 19,0 79,750
с/с Ул. Пушкина
Калининский д. Б.Давыдово, 0,55 35,0 - 33,0 2,0
с/с Лаптево,
Чернеево,
Б.Мартово
ВСЕГО по 15385,531 5500,0 1204,0 8681,531
району:
------------------------------------------------------------------